Durante el mes de marzo de 2023, se incrementaron los pagos del estado provincial por contratación directa a empresas proveedoras de colchones y bolsas de mercaderías.
Entre las compras y pagos sólo de ese mes, aparece uno por casi cinco millones a la firma Polirrubros por mil colchones para sectores vulnerables en Posadas, Apóstoles, Candelarcia y Concepción. Otros dos decretos diferentes (2880 y 2878) autoriza dos pagos idénticos de 27 millones de pesos por 7.250 módulos alimentarios para la población de Cainguás, Guaraní, San Ignacio, Montecarlo, Eldorado e Iguazú adquiridos por contratación directa a Multiservice. Luego, el decreto 2875 autoriza otro pago también de 27 millones de pesos para 15.000 (quince mil) bolsas de mercaderías sin precisar destino. Además, el decreto 2877 autoriza el pago por bolsas de mercaderías compradas a la misma empresa en mayo y junio pasado.
El decreto 204 autoriza otro pago a la misma empresa por 16 millones para la compra de bolsas de mercaderías, mientras que el decreto 2885 reconce un pago de 33 millones de pesos para módulos alimentarios, el 2886 otro pago por 25 millones de pesos, el 2587 otro pago por 33 millones, el 2588 otro por 33 millones y el 2589 por 8 millones. En estos últimos decretos, tampoco se detalla el destino de las mercaderías.
Cabe recordar que muchos de estos pagos son atrasados, por lo que aquellas contrataciones directas previas a las elecciones, periodo donde el oficialismo reparte bolsas de mercaderías y colchones a cambio de votos, aparecerán en los próximos meses.
DECRETO N° 204. 07 de Marzo de 2.023.-
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legítimo abono y REAPRÓPIASE al presente Ejercicio Financiero la suma total
de $ 16.653.357,00 (PESOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 00/100), a favor de la firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, por la adquisición de módulos alimentarios de víveres secos y kit de limpieza para las familias insertas en niveles de pobreza y vulnerabilidad que son asistidas por la Subsecretaría del Adulto Mayor; según los conceptos que se detallan a continuación,
por el gasto realizado durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2022, encuadrando el procedimiento en los artículos
44° y 80° de la Ley VII – N° 11 (Antes Ley 2.303) de Contabilidad:
DECRETO N° 2815
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la Contratación Directa con la Firma POLIRRUBROS S.A., CUIT 30-71067230-6,
para la adquisición de 1.000 (un mil) colchones, para el período de 30 (treinta) días posteriores a la aprobación del
presente instrumento legal, que tienen como destinatario final a la población con un alto grado de vulnerabilidad social,
de los departamentos Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Provincia de Misiones, por la suma total de $
4.990.000,00 (PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100), encuadrando el procedimiento en el artículo 85° ap. 3) inc. d), o) y último párrafo de la Ley VII – N° 11 (antes Ley 2.303) de Contabilidad, y
APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra como Anexo del presente Instrumento.-
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, a la firma POLIRRUBROS S.A., CUIT 30-71067230-6, previa recepción de conformidad, libramiento de la Orden de Provisión y la elaboración del Acta de Recepción correspondiente,
y efectuar el cargo a la partida que se indica a continuación: 05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01 – Otras Políticas
Sociales.-
….
DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO N° 2880
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la Contratación Directa con la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6,
para la provisión de 7.250 (siete mil doscientos cincuenta) módulos alimentarios, para la población que se encuentra
en un alto grado de vulnerabilidad social de los Departamentos de Cainguás, Guaraní y San Ignacio de la Provincia
de Misiones, por el monto total de $ 27.301.397,50 (PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100), para el período de 30 (treinta) días posteriores a la aprobación
del presente instrumento legal, encuadrando el procedimiento en el artículo 85° ap. 3) Inc. d), o) y último párrafo de la
Ley VII – N° 11 (antes Ley 2.303) de Contabilidad, y APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que
forma parte, como ANEXO, del presente instrumento.-
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, previa recepción de conformidad, y libramiento de la Orden
de Provisión y del Acta de Recepción correspondientes, y efectuar el cargo a la partida que se indica a continuación:
05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01 – Otras Políticas Sociales, del presupuesto vigente.-
______________________________
DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO N° 2878
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la Contratación Directa con la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6,
para la provisión de 7.250 (siete mil doscientos cincuenta) módulos alimentarios, para la población que se encuentra
en un alto grado de vulnerabilidad social de los Departamentos de Montecarlo, Eldorado e Iguazú de la Provincia
de Misiones, por el monto total de $ 27.301.397,50 (PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100), para el período de 30 (treinta) días posteriores a la aprobación
del presente instrumento legal, encuadrando el procedimiento en el artículo 85° ap. 3) Inc. d), o) y último párrafo de la
Posadas, Lunes 20 de Marzo de 2023 BOLETÍN OFICIAL Nº 15836 Pág. 3
Ley VII – N° 11 (antes Ley 2.303) de Contabilidad, y APRUÉBASE el Pliego de bases y condiciones Particulares, que
forma parte, como ANEXO, del presente instrumento.-
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, previa recepción de conformidad, y libramiento de la Orden
de Provisión y del Acta de Recepción correspondientes, y efectuar el cargo a la partida que se indica a continuación:
05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01 – Otras Políticas Sociales, del presupuesto vigente.-
DECRETO N° 2875
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la Contratación Directa con la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6,
para la provisión de 15.000 (quince mil) módulos alimentarios, para la población que se encuentra en un alto grado
de vulnerabilidad social por el monto total de $ 27.360.000,00 (PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA MIL CON 00/100), para el período de 30 (treinta) días posteriores a la aprobación del presente instrumento
legal, encuadrando el procedimiento en el artículo 85° ap. 3) Inc. d), o) y último párrafo de la Ley VII – N° 11 (antes
Ley 2.303) de Contabilidad, y APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que forma parte, como
ANEXO, del presente instrumento.-
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, previa recepción de conformidad, y libramiento de la Orden
de Provisión y del Acta de Recepción correspondientes, y efectuar el cargo a la partida que se indica a continuación:
05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01 – Otras Políticas Sociales, del presupuesto vigente.-
____________________
DECRETO N° 2877
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legitimo abono la suma total $ 29.699.623,20 (PESOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 20/100), a la Firma MULTISERVI SRL, CUIT 30-68324807-6, por los conceptos y montos según se detalla a continuación, realizados durante los meses de Mayo y Junio de 2022, encuadrando el procedimiento en el artículo 44° de la Ley VII N° 11 (antes 2303) de Contabilidad:
Pág. 4 BOLETÍN OFICIAL Nº 15835 Posadas, Viernes 17 de Marzo de 2023
CONCEPTO MES FACTURA B N° ACTA TOTAL
Leche en Polvo x800 grs may-22 0039-00000582 31/2022 $1.287.374,40
Leche en Polvo sin TACC x 800 grs may-22 0039-00000583 32/2022 $1.287.374,40
Módulos Alimentarios may-22 0039-00000580 33/2022 $7.034.250,60
Módulos Alimentarios sin TACC may-22 0039-00000581 34/2022 $5.240.812,20
Leche en Polvo sin TACC x800 grs jun-22 0039-00000606 36/2022 $1.287.374,40
Leche en Polvo x 800 grs jun-22 0039-00000605 35/2022 $1.287.374,40
Módulos Alimentarios jun-22 0039-00000603 37/2022 $7.034.250,60
Módulos Alimentarios sin TACC jun-22 0039-00000604 38/2022 $5.240.812,20
TOTAL $ 29.699.623,20
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, y efectuar el cargo a la partida, del presupuesto vigente que se
indica a continuación: 05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01 – Otras Políticas Sociales.-
DECRETO N° 2885
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legítimo abono, la suma de $ 33.350.835,31 (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 31/100), a favor de la
firma MULTISERVI S.R.L.
TOTAL $ 33.350.835,31
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, a la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, y efectuar
DECRETO N° 2886
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legitimo abono la suma total de $ 25.654.451,33 (PESOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 33/100), a
favor de la firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, por los conceptos detallados a continuación, adquiridos
Posadas, Jueves 23 de Marzo de 2023 BOLETÍN OFICIAL Nº 15839 Pág. 3
durante el mes de Enero de 2.022, encuadrando el procedimiento en el artículo 44° de la Ley VII N° – 11 (antes Ley
2.303) de Contabilidad:
Concepto Comprobante Acta Importe
Módulos Alimentarios F-0039-00000365 61/22 $ 13.853.268,00
Módulos Alimentarios –
Programa Fortalecimiento
F-0039-00000366 62/22 $ 8.655.401,55
Artículos de Limpieza F-0039-00000364 63/22 $ 1.226.361,00
Víveres Frescos – ONG F-0039-00000367
F-0039-00000679
64/22 $ 1.919.420,78
TOTAL $ 25.654.451,33
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, a la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, y efectuar
el cargo a la partida, del presente Ejercicio Financiero que se indica a continuación: 05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160
– S.C.D. 0-01 – Otras Políticas Sociales.-
DECRETO N° 2887
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legítimo abono, la suma de $ 33.350.835,31 (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 31/100), a favor de la firma
MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, por los conceptos detallados a continuación, adquiridos durante el mes de
Mayo de 2.022, encuadrando el procedimiento en el artículo 44° de la Ley VII N° 11 (antes Ley 2.303) de Contabilidad:
Concepto Comprobante Actas Importe
Víveres Frescos- ONG’S F-0039-00000579 405/22 $ 2.495.266,91
Módulos Alimentarios –
Depósito
F-0039-00000578 406/22 $ 11.252.017,40
Módulos Alimentarios –
Población Carenciada
F-0039-00000575 407/22 $ 18.009.276,00
Artículos de Limpieza F-0039-00000587 408/22 $ 1.594.275,00
TOTAL $ 33.350.835,31
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, a la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, y efectuar
el cargo a la partida, del presente presupuesto que se indica a continuación: 05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01
– Otras Políticas Sociales.-
DECRETO N° 2888
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legítimo abono, la suma de $ 33.350.835,31 (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 31/100), a favor de la firma
MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, por los conceptos detallados a continuación, adquiridos durante el mes de
Julio de 2.022, encuadrando el procedimiento en el artículo 44° de la Ley VII N° 11 (antes Ley 2.303) de Contabilidad:
Concepto Comprobante Actas Importe
Módulos Alimentarios –
Depósito
F-00031-00000530 569/22 $ 11.252.017,40
Módulos Alimentarios –
Población Carenciada
F-00031-00000531 570/22 $ 18.009.276,00
Pág. 4 BOLETÍN OFICIAL Nº 15839 Posadas, Jueves 23 de Marzo de 2023
Artículos de Limpieza F-00031-00000536/537 571/22 $ 1.594.275,00
Víveres Frescos – ONG F-00031-00000529 572/22 $ 2.495.266,91
TOTAL $ 33.350.835,31
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, a la Firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, y efectuar
el cargo a la partida, del presente presupuesto que se indica a continuación: 05-01-0-01-4-30-1-03-031-03160-0-01
– Otras Políticas Sociales.-
DECRETO N° 2889
ARTÍCULO 1°.- RECONÓCESE de legítimo abono y REAPRÓPIESE al presente Ejercicio Financiero, la suma de
$ 8.303.392,80 (PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
80/100), a la firma MULTISERVI S.R.L., CUIT 30-68324807-6, por los conceptos y las sumas, según detalle a continuación, encuadrando el procedimiento en los artículos 44° y 80° de la Ley VII N° 11 (antes 2303) de Contabilidad:
N° Concepto Mes Comprobante Actas Importe
1 PAÑALES – Sub. Mujer y Familia JULIO/21 F-00031-00000417 11/22 $ 449.464,80
2 GUARDAPOLVOS – ZAPATILLASSub. Mujer y Familia
JULIO/21 F-00031-00000420 12/22 $ 387.888,00
3 MÓDULOS ALIMENTARIOS – Sub.
Mujer y Familia
JULIO/21 F-00031-00000421 13/22 $ 546.546,00
4 PAÑALES – Sub. Mujer y Familia AGOSTO/21 F-00031-00000455 14/22 $ 449.464,80
5 GUARDAPOLVOS – ZAPATILLAS –
Sub. Mujer y Familia
AGOSTO/21 F-00031-0000458 15/22 $ 387.888,00
6 MÓDULOS ALIMENTARIOS – Sub.
Mujer y Familia
AGOSTO/21 F-00031-00000459 16/22 $ 546.546,00
7 PAÑALES -Sub. Mujer y Familia SEPTIEM –
BRE/21
F-00031-00000469 17/22 $ 449.464,80
8 GUARDAPOLVOS – ZAPATILLASSub. Mujer y Familia
SEPTIEM –
BRE/21
F-00031-00000472 18/22 $ 387.888,00
9 MÓDULOS ALIMENTARIOS – Sub.
Mujer y Familia
SEPTIEMBRE/21
F-00031-00000473 19/22 $ 546.546,00
10 PAÑALES – Sub. Mujer y Familia OCTUBRE/21 F-0039-00000101 20/22 $ 449.464,80
11 GUARDAPOLVOS – ZAPATILLASSub. Mujer y Familia
OCTUBRE/21 F-0039-00000103 21/22 $ 387.888,00
12 MÓDULOS ALIMENTARIOS – Sub.
Mujer y Familia
OCTUBRE/21 F-0039-00000102 22/22 $ 546.546,00
13 PAÑALES -Sub. Mujer y Familia NOVIEM –
BRE/21
F-0039-00000208 23/22 $ 449.464,80
14 GUARDAPOLVOS – ZAPATILLAS
– Sub. Mujer y Familia
NOVIEM –
BRE/21
F-0039-00000209 24/22 $ 387.888,00
15 MÓDULOS ALIMENTARIOS – Sub.
Mujer y Familia
NOVIEM –
BRE/21
F-0039-00000210 25/22 $ 546.546, 00
16 PAÑALES -Sub. Mujer y Familia DICIEMBRE/21 F-0039-00000260 26/22 $ 449.464,80
Posadas, Jueves 23 de Marzo de 2023 BOLETÍN OFICIAL Nº 15839 Pág. 5
17 GUARDAPOLVOS – ZAPATILLASSub. Mujer y Familia
DICIEMBRE/21 F-0039-00000261 27/22 $ 387.888,00
18 MÓDULOS ALIMENTARIOS – Sub.
Mujer y Familia
DICIEMBRE/21 F-0039-00000263 28/22 $ 546.546,00
TOTAL $ 8.303.392,80
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE, a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto en el artículo anterior, previa presentación de la documentación exigible al efecto, y
efectuar el cargo a la partida que se indica a continuación: 05-03-0-4-30-1-03-031-03160-0-06 – Atención Integral de
Instituciones.-
INFOBER 