Deudas impagas: En 3 días se gastaron $300 mil en chorizos, panaderías, carnicerías y supermercado

OBERA. Según el balance financiero anual 2015, al que este medio pudo acceder, entre las deudas dejadas por la gestión anterior del ex intendente Ewaldo Rindfleisch, en los primeros días de diciembre antes de dejar el cargo, se compraron a un conocido comercio de Chacinados con facturas de hasta 11 mil pesos, que aún aparecen entre las deudas en la rendición de cuentas 2015, que totalizan $50 millones.
Pero además, en esos primeros días de diciembre se compraron a tres panaderías conocidas de la ciudad por montos que superan los 100 mil pesos; más otros 60 mil pesos en carnes y 100 mil pesos en compras a un supermercado mayorista de calle Barreyro. Esto se suma a otras facturas detectadas entre septiembre y noviembre que llevan la deuda de panificados, carnicerías y supermercados a los 750 mil pesos, todas impagas.
El pasado mes de mayo, el Concejo Deliberante aprobó o dio “el visto” a la rendición de cuentas “Ejecución de Gastos” del periodo 2015 desde enero hasta diciembre, gestión del ex intendente Ewaldo Rindflesich.
Según manifestaron a INFOBER, los concejales solo “otorgan el visto”, no aprueban la rendición en sesión del Concejo. Solo pueden hacer agregados u observaciones de aquello que observen irregular para que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo tome en cuenta a la hora de aprobar el mismo.
Sin embargo, es bueno recordar que el Tribunal solo se limita a revisar si están o no, las facturas de los gastos, no si está aquello por lo que se gastó, es decir, pueden estar las facturas de las bolsas de cemento, pero el organismo no va a chequear si la obra para la que se compró dicha bolsa, está hecha y vale lo que figura haberse gastado.
Por ello, ese trabajo debe ser realizado por el único órgano de contralor que posee la ciudad: el HCD, cosa que hasta acá no está ocurriendo aún cuando el presidente del segundo poder de la ciudad, ha adoptado un discurso de búsqueda de la transparencia y los controles.
En la escueta rendición de 2015 aparece en EROGACIONES CORRIENTES la suma de $188 millones de pesos gastados, $ 29 millones más de lo recaudado generando una deuda de casi 30 millones de pesos solo en 2015.
Funcionamiento $173,093,404.24 (deuda a pagar: $25,961,800.18)
Personal $122,820,000.00 (deuda $10,705,185.20)
Planta Permanente: $ 93,910,500.00 (deuda $4,808,816.85)
Sueldos Básicos 31,122,753
Suplementos Varios $46,133,765.04
S.A.C. (Sueldo Anual) $6,917,051.49
Contrib. Patronal Jubil. $7,611,021.05
Contrib. Patronal O. Social $1,393,956.24
Dietas $723,846.44
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Personal Temporario $20,108,700.00 ($ 4,472,042.01 0)
Retribuciones $7,735,732.82
Suplementos Varios 9,019,051.43
S.A.C. (Sueldo Anual) $1,318,752.28
Contrib. Patronal Jubil. $1,738,285.91
Contrib. Patronal O. Social $294,451.72
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Salario familiar $6,351,100.00 (deuda a pagar $ 1,111,842.00)
Servicios extraordinarios $2,449,700.00 ($312,484.33)
Horas Extras $2,186,040.98
Contrib.Patronal Jubil. $217,851.53
Contrib.Patronal O. Social $44,346.85
Otras Contribuciones Patronales $156.51 0.1.02
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Bienes de consumo $27,123,436.00 (deuda a pagar: $6,096,741.62)
Combustibles y Lubricantes $10,575,783.75
Repuestos $5,126,098.91
Papeles y Art. de Oficina $2,592,219.45
Utiles y Mat. de Aseo y Limpieza $585,828.58
Materiales diversos $4,173,212.46
Vest. y Art. de Seg. p/Trabajo $1,081,032.05
Productos Farmaceuticos $102,369.97
Racionamiento y Alimentos $2,115,802.92
Otros 763,965.40
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Servicios: $23,149,968.24 (deuda a pagar $9,159,873.41)
Electricidad-Gas y Agua $4,289,107.36
Transporte y Almacenaje: $81,548.36
Pasajes $122,430.10
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Comunicaciones $561,532.76
Publicidad y Propaganda $469,307.90
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Seguros y Comisiones $8,255,977.12
Alquileres $199,220.00
Impuestos-Derechos y Tasas $107,796.51
Viáticos y Movilidad $459,156.25
Estad.Invest.y Asist.Técnica $1,839.18
Gastos de Imprenta y Reproduccion. $849,042.64
Conservaciones y Reparaciones $1,585,809.29
Gastos de Cortesia y Homenajes $ 215,107.14
Honorarios y Retrib.a terceros. $1,574,828.85
Premios y Condecoraciones. $87,008.50
Otros $4,288,031.43
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Transferencias Corrientes $15,098,145.20 (a pagar $3,290,794.63)
Al Sector Privado $10,499,673.55
Comedores Infantiles y Comunitarios $3,219,032.39
Viviendas Solidarias Rurales $84,105.68
Plan Techo Conv. N 2014 $1,274,454.30
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EROGACIONES DE CAPITAL $36,507,897.83 (a pagar $20,802,525.98)
Maquinas y Equipos $9,782,607.21
Muebles y Equipamientos de Oficina $577,262.00
Medios de Transporte $8,043,849.82
Aparatos e Instrumentos $47,042.00
Colec. y El. p/bibl. y Museos $6,103.36
Otros $270,575.88
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Trabajos públicos $17,617,549.83 (a pagar 5,932,373.37)
Obras en Caminos Vecinales. $1,880,660.42
Obras Bacheo y asfaltado $1,692,583.87
Construcción de Empedrado $3,419,597.50
Construcción Cordones y Cunetas $2,312,290.37
Consorcio Nº 01/08 Parque Termas: $1,382,000.00 (PARQUE TERMAL)
Cementerio “La Piedad” $130,500.00
Construcción de Plazoletas $130,744.82
Feria Comercial – Sector $125,831.13
Ampliacion Oficina Dir. de Transito$ 8,890.68
Convenio 2097 veredas $294,976.30
Calle Villa Gunther $265,112.15
Convenio 2081 Iprodha $105,600.00
Refacción Cine Municipal $671,875.47
Convenio 1000 Iprodha $94,358.36
Casilla Bromatología $125,383.72
Desagüe Cloacal Günther $605,108.55
Convenio 2343: $480,586.78
CIC Villa Gunther: $1,846,029.23
Edificio Municipal $173,031.00
Salón Comunit. V. Cristen $738,380.95
CIC Villa Gunther F.S. $224,275.33
Desagüe Calle Ramallo $424,661.75
Ampliación-canalización en calle $471,540.93
TOTALES $224,700,547.27 (deuda a pagar $50,055,120.79)